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株洲市w88优德老虎机官方|w88优德手机版本下载安装整体支出绩效自评报告

整体支出绩效自评报告

填报单位(盖章):株洲市w88优德老虎机官方|w88优德手机版本下载安装  

部门(单位)名称:株洲市w88优德老虎机官方|w88优德手机版本下载安装

单位负责人:谢学宁

年末职工人数:     143 人

(人员编制:    145人)

年末资产总额:    5213万元;

负债总额:        11  万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金   3230   万元。

2.单位年度总收入 3678  万元,其中:财政拨款  3123.万元,事业收入548万元,其他收入   6.7   万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出  3667 万元,其中:项目支出  138 万元,基本支出  3529万元,人员支出 2841  万元,公用经费支出   825.3万元,比上年增加 13 %,三公经费  11.5万元,比上年减少 34 %,公车购置和维护费 6.68万元,公务接待费 1.56 万元,出国经费  3.26  万元。

4.单位基建维修支出    129    万元。

其中:男生宿舍改造工程支出55.05万元,学校护坡维修工程31.3万元,维修空调3.2万元,水电维修3.93万元,付九方时代零星维修18.67万元,电表、配电箱维修3.49万元,监控及电子设备等维修13.36万元。

2018年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

学校资金支付由通过财政局支付核算中心审批办理。2018年学校支出3667万元,其中人员经费支出2841万元,一般运行经费为571.2万元, 2017年567万元,增加4.2万元。项目支出138万元,严格按照支出要求进行支付,其中20万元由民政局拨付用于支付学生资助资金,全部发放到学生手中,118万元艺体工程楼款项支付到工程建设单位账户,做到专款专用。优化了我校资源配置,学校面貌发生了巨大变化,办学条件得到大力改善。支付男生宿舍改造工程47万元。支付挡土墙建设工程31.1万元。

学校奉行厉行节约,节约水电费,对教室、办公室要求人走灯息,对差旅费、培训费严格按照财政局文件要求,杜绝一切无实质内容的培训。特别对“三公经费”实行严格管理,2018年公务接待费1.56万元,比2017年5.73万元减少4.17万元;公务用车维护费6.68万元,比2017年8.56万元减少1.88万元;出国经费 3.26万元,比2017年3.17万元增加0.09万元。三公经费总体比2017年减少5.96万元,达到了只减不增的要求。

2018年,学校在支出管理方面做到了如下几点

1.领导重视,责任明确。学校组织成立了由副校长为项目负责人,直接对学校法人负责,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及学校其它相关部门等相关部门为项目成员的项目工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作,是项目顺利进行和保证项目质量的前提。

2.保证质量,抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定以工程量清单计价模式进行招投标,遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计,合理编制施工图预算,保证不超过概算,因地制宜、科学规划,并实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。同时加强对项目工程的各阶段指标的验收工作,是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。    

存在问题和建议

(一)存在问题
项目在实施过程,学校对项目制定相关的管理制度不够完善,存在学校相关管理工作人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。
(二)改进措施
    1、建议单位加强项目管理,形成相应的项目管理制度,特别是要把好项目的鉴定关、验收关,做好事前、事中、事后的监督,把事情做好、做实。
    2、加强项目相关管理人员的专业知识培训,通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识,对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

2018年,学校在坚持党的领导,在上级领导及各部门的支持下,较好地完成了上级下达的各项任务。使用财政资金达到的效果如下

(一)学校获得了持续、优质发展

1.强化党建工作,筑牢思想堡垒。学校定期开展集中学习、主题党日等活动,组织教职员工特别是党员干部不断加强自身修养、坚定理想信念、筑牢思想堡垒,实现了“两学一做”的制度化和常态化,落实了“一岗双责”的各项要求,开展了多次专项整治活动。学校接受市委第四轮巡察,顺利通过并获得好评。

2.深化文明创建,打造和谐校园。学校持续、深入地开展文明创建活动,营造了风清气正、文明祥和的校园氛围。继获评“市文明标兵单位”之后,学校趁势而上,荣获首届“湖南省十佳平安校园”称号。

3.追求“五个校园”建设,成就办学典范。学校致力打造“五个校园(民主、人文、智慧、高质、创新),多个领域创造了一流业绩。除“湖南省十佳平安校园”外,这一年所获的荣誉还有:市教育系统“学习十九大逐梦新时代”学习贯彻十九大精神主题征文优秀组织奖、株洲市文明标兵学校、2018年株洲市教育科研成果奖三等奖(2项)、“党纪法规印我心廉洁自律践于行”党纪法规知识抢答赛一等奖、株洲市2018年中学生教学班演唱比赛高中组一等奖第一名、株洲市“十八中杯”中小学师生美术作品比赛“优秀组织奖”、 2018年“咱们教育有力量”株洲市中小学艺术展演一等奖、市“三好杯”田径比赛入场式评比全市第二名,荣获“体育道德风尚奖”、 市“三好杯”田径比赛,高中组男子团体总分市区第一名、地区第五名、市建宁书院第八届中学生现场作文竞赛荣获“优秀组织奖”、 湖南省中小学心理健康教育优秀单位、湖南省第三届中学生建制班级合唱比赛,荣获高中组省一等奖、湖南省第六届中小学生艺术展演中学声乐组一等奖、2018年全国青少年语文能力交流活动省级初评优秀组织奖、“清风株洲”市群众歌咏比赛,铜奖。

4.加大办学投入,改善办学条件。学校对现有校区加大了现代化建设步伐,投资70万元的男生宿舍改造工程已竣工验收,自筹5万余元的心理活动中心已建设到位。自筹资金6万对简易宿舍一楼浴室进行全面升级改造,自筹资金4万余元对所有寝室和教室安装智能插卡电表,大大降低了学校办学成本。完成校园各项零星维修工作,如简易宿舍厕所改造工程、日常零星劳务、护坡渗水补整工作、充电桩基础工作总计20余万元,确保了教育教学工作正常开展。在平安校园建设方面,完成社会资金27万元的平安校园安防系统建设,另自筹资金5万余元安装男女生宿舍监控系统,到目前为止,学校已基本实现监控全覆盖。学校10月份自筹资金3万余元招标完成校门口自动伸缩门的更换。

(二)学生获得了全面、个性发展 学考合格率达到99.8%,高考二本以上上线率达到60%

(三)教师获得了精神、专业上的多重发展

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)







填报人 李丽萍        联系电话:  22548988       填报日期:2019年4月21日